LAPORAN APBDES 2024
24 04-1
RUDI.M ,S.Pd.I.,M.E
Dibaca 195 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEJIRAMTAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 51.273.450,00 | 53.738.200,00 | -2.464.750,00 | 104,81 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 51.273.450,00 | 53.738.200,00 | -2.464.750,00 | 104,81 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.460.755.843,00 | 1.382.690.480,00 | 78.065.363,00 | 94,66 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 946.763.000,00 | 946.763.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.343.791,00 | 22.343.791,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 491.649.052,00 | 413.583.689,00 | 78.065.363,00 | 84,12 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.002.183,00 | 3.705.162,00 | -702.979,00 | 123,42 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.002.183,00 | 3.705.162,00 | -702.979,00 | 123,42 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.515.031.476,00 | 1.440.133.842,00 | 74.897.634,00 | 95,06 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 828.153.730,66 | 716.406.647,90 | 111.747.082,76 | 86,51 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 828.153.730,66 | 716.406.647,90 | 111.747.082,76 | 86,51 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 374.832.700,00 | 325.975.300,00 | 48.857.400,00 | 86,97 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 374.832.700,00 | 325.975.300,00 | 48.857.400,00 | 86,97 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 205.623.683,00 | 167.222.500,00 | 38.401.183,00 | 81,32 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 205.623.683,00 | 167.222.500,00 | 38.401.183,00 | 81,32 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 102.205.000,00 | 100.595.000,00 | 1.610.000,00 | 98,42 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 102.205.000,00 | 100.595.000,00 | 1.610.000,00 | 98,42 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 52.901.654,27 | 50.400.000,00 | 2.501.654,27 | 95,27 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 52.901.654,27 | 50.400.000,00 | 2.501.654,27 | 95,27 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.563.716.767,93 | 1.360.599.447,90 | 203.117.320,03 | 87,01 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -48.685.291,93 | 79.534.394,10 | -128.219.686,03 | -61,21 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 78.685.291,93 | 78.685.291,93 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 78.685.291,93 | 78.685.291,93 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 48.685.291,93 | 48.685.291,93 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 128.219.686,03 | -128.219.686,03 | ||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin